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王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-24 22:10

給員工買了1000元的月餅要視同銷售嗎？買了10000的煙酒用來(lái)招待客戶的也要視同銷售嗎？老師？先在“視同銷售納稅調(diào)整明細(xì)”的表里面填上11000元的收入和成本（收入和成本相同？）。然后再填寫“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”上面的“業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出”和“職工薪酬”表呢？

王雁鳴老師 解答

2017-04-24 21:53

您好，可以稅前扣除的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-24 22:13

您好，月餅不視同銷售，直接記入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。煙酒不視同銷售。福利費(fèi)如果不超過工資總額的14%就不用調(diào)整處理的。不視同銷售就不填寫那個(gè)“視同銷售納稅調(diào)整明細(xì)”表。

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相關(guān)問題討論
你好，這個(gè)是什么意思的啊
2019-05-10 15:53:48
可以稅前扣除，這個(gè)匯算清繳之前交可以，
2020-04-26 17:42:39
您好，可以稅前扣除的。
2017-04-24 21:53:06
可以稅前扣除的
2019-05-15 09:34:05
實(shí)際支付的不超過扣除標(biāo)準(zhǔn)的，可以稅前扣除
2020-03-25 15:17:09
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