米朵兒 追問(wèn)

2022-04-30 19:41

嗯嗯嗯嗯，掛了

郭老師 解答

2022-04-30 19:42

借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
這個(gè)是扣除上個(gè)月的

米朵兒 追問(wèn)

2022-04-30 19:43

社保應(yīng)該每月扣300多元，結(jié)果上個(gè)月少扣20元，所以發(fā)工資時(shí)就和本月的社保一起扣除也就是扣320元，但是本月交的是300元，結(jié)果其他應(yīng)收款就不平了。

郭老師 解答

2022-04-30 19:46

現(xiàn)在借方貸方有余額的
金額是多少

米朵兒 追問(wèn)

2022-04-30 19:47

如果借應(yīng)付職工薪酬，計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬和發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬就又不平了。

郭老師 解答

2022-04-30 19:47

應(yīng)發(fā)工資是600
上一個(gè)月少扣除了他20
現(xiàn)在應(yīng)該給他發(fā)600減320才對(duì)

米朵兒 追問(wèn)

2022-04-30 19:48

現(xiàn)在是其他應(yīng)收款貸方有余額

郭老師 解答

2022-04-30 19:48

那你們是不是沒(méi)有繳納本月的社保

米朵兒 追問(wèn)

2022-04-30 19:50

老師你看下圖片

郭老師 解答

2022-04-30 19:53

扣2月份社保這個(gè)是扣除二月份和三月的吧
如果不是的話你看你的期初余額對(duì)嗎

米朵兒 追問(wèn)

2022-04-30 19:56

圖1二月份交的，借管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款，貸銀行，圖2是發(fā)的二月份的。發(fā)的二月份的社保其中就有1月份少扣的那幾十元

米朵兒 追問(wèn)

2022-04-30 19:57

期初余額是對(duì)的

郭老師 解答

2022-04-30 19:58

你繳納的數(shù)是2052，你扣了人家2083多扣了，你怎么說(shuō)是少扣了

米朵兒 追問(wèn)

2022-04-30 19:59

這個(gè)2083.36是扣的2月份的和1月份少扣的那部分，1月份扣的是2052.24元

郭老師 解答

2022-04-30 20:00

到一月份之前是一個(gè)平的嗎

米朵兒 追問(wèn)

2022-04-30 20:01

這個(gè)2083.36是扣的2月份的和1月份少扣的那部分，1月份扣的是2052.24元，跟3月沒(méi)有關(guān)系

郭老師 解答

2022-04-30 20:02

一月份之前
是不是之前是不是平的
如果平的話，不可能出現(xiàn)這個(gè)情況，應(yīng)該是你之前就不平

米朵兒 追問(wèn)

2022-04-30 20:05

我那個(gè)2052是全公司的交的社保數(shù)

郭老師 解答

2022-04-30 20:09

一月份平了
繳納和扣除都是2736