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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-29 17:42

借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-04-29 17:54

謝謝老師，這一步我知道，認(rèn)證之后銷項稅額和進項稅額的差額是需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里嗎？是不是借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅     然后繳稅后借：應(yīng)交稅費-未交增值稅    貸：銀行存款？

郭老師 解答

2022-04-29 18:06

你好對的
是這么做的

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相關(guān)問題討論
是 的
2015-11-11 10:44:38
您好！不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
你好 疫情原因，小規(guī)模納稅人開增值專用稅發(fā)票，增值稅稅率是1%，進項稅額不可以抵扣??
2021-04-10 09:44:05
您好！上面那個是小規(guī)模的計算方法 下面這個是一般納稅人的
2018-12-18 15:04:01
您好 普票發(fā)票的銷項稅額也是按照票面稅額算的 跟開具的專票一樣
2019-04-29 20:16:10
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