xijunkokhjhk 追問

2022-04-29 09:56

應(yīng)該是我工資6000，做憑證直接做的發(fā)放的，前期只做了發(fā)放的

郭老師 解答

2022-04-29 10:00

你好，也就是你沒有申報(bào)個(gè)稅是嗎？去補(bǔ)上就可以的。

xijunkokhjhk 追問

2022-04-29 10:13

個(gè)稅每月都申報(bào)的啊

郭老師 解答

2022-04-29 10:14

發(fā)現(xiàn)工資和實(shí)際個(gè)稅的申報(bào)不一致


應(yīng)該是我工資6000，做憑證直接做的發(fā)放的，前期只做了發(fā)放的
那你只做了發(fā)放的，不是沒有申報(bào)個(gè)稅。

郭老師 解答

2022-04-29 10:14

你看一下你的分錄，你沒有做計(jì)提榪借、應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款，你只做的這一個(gè)嗎？

xijunkokhjhk 追問

2022-04-29 10:15

個(gè)稅的數(shù)據(jù)，和我工資的數(shù)據(jù)不一樣，所以需要調(diào)賬

郭老師 解答

2022-04-29 10:16

你好
你賬上工資分錄怎么做的？

xijunkokhjhk 追問

2022-04-29 10:18

前期是那樣直接做的

郭老師 解答

2022-04-29 10:19

支付的呢？借其他應(yīng)付款貸銀行存款嗎？

xijunkokhjhk 追問

2022-04-29 10:54

我直接這么改可以嗎/

郭老師 解答

2022-04-29 10:55

你看下你上面的分錄和這個(gè)分錄有區(qū)別嗎？

郭老師 解答

2022-04-29 10:55

都已經(jīng)做了，你再重復(fù)做一遍的話，不就重復(fù)啦。

xijunkokhjhk 追問

2022-04-29 11:26

是修改的憑證  ，

郭老師 解答

2022-04-29 11:36

你好，你應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
然后你當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，這個(gè)沒有問題吧？

郭老師 解答

2022-04-29 11:36

你是不是按照第二種方法來做的？