JOJOZM 追問

2022-04-28 16:09

好的，也就是次年5月底之前做上年度的匯算清繳嘛，問題是 小規(guī)模公司不是每季度都要做申報嗎，如果收入票進入本季度了，一時間沒找夠成本費用類發(fā)票，不是本季度要交稅了

郭老師 解答

2022-04-28 16:10

對的，是的，沒有發(fā)票，你可以先暫估，按照實際業(yè)務(wù)來做。

JOJOZM 追問

2022-04-28 16:14

好的，老師能講下暫估的分錄嗎，賬務(wù)處理是怎樣的

郭老師 解答

2022-04-28 16:15

比如，購買貨物的
借庫存商品貸應(yīng)付賬款，
銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)了成本，
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

JOJOZM 追問

2022-04-28 17:14

主營業(yè)務(wù)成本科目后加明細  暫估   哈

郭老師 解答

2022-04-28 17:32

你好，可以的，也可以不用做
應(yīng)付賬款里面寫暫估就行。