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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-04-28 17:08

①其中有一筆屬于代繳1180.11是需要從別的公司還款給我們公司私戶的 應該如何做分錄呢？
借其他應收款
貸銀行存款
②公司幫員工承擔社保的個人部分，其中有四個人，兩個是在公司承擔個人 公司費用677.77，公司全額報銷，剩下的1156.51-700=456.51是從員工工資扣除，那這樣的話是如何做賬還有分錄呢？
借管理費用
應付職工薪酬-工資
貸銀行存款
③有一個員工是法人來的，然后給他發(fā)工資 社保他全額自己報銷，工資2360 社保666.15。之后他的工資和社保金額要還款到公司私戶，這樣是怎么做賬合適呢？
借其他應收款
貸銀行存款

Joan 追問

2022-04-28 17:27

謝謝老師，順帶再問一下 關(guān)于問題② 
如果是正常公司全額出 是否就是
借：管理費用-社保費 677.77（個人+單位）
 貸：銀行存款 677.77
然后超額的就是另寫一個分錄
借：管理費用-社保 700（公司承擔）
       應付職工薪酬-工資 456.51（超額員工工資扣除）
 貸：銀行存款1156.51
  那我4月支付3月計提的工資應該如何處理呢？三月應發(fā)工資25500元，計提多發(fā)放少。應該如何處理。差額就是因為員工自費456.51.這一個差額。

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相關(guān)問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保 繳納，借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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