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送心意

圖圖*老師

職稱中級會計師

2022-04-26 16:55

你好,就是財務報表項目沒有你這個科目,是不是你新增加了科目?系統(tǒng)提示已自動匹配,你核對下報表數(shù)字與科目余額表是否一致

大蟲子 追問

2022-04-26 17:07

是我自己增加了這個科目

圖圖*老師 解答

2022-04-26 17:11

那就對了,報表已自動匹配,你核對下報表項目和科目余額,數(shù)據(jù)能對上就沒問題了,如果應交稅費正好差了這個科目,手動匹配下報表項目

大蟲子 追問

2022-04-26 17:15

是什么報表數(shù)字

大蟲子 追問

2022-04-26 17:17

應該稅費科目下沒有應交水利建設基金這個科目,所以我才增加的

大蟲子 追問

2022-04-26 17:19

我想刪除,系統(tǒng)提示科目已被余額表使用,不能刪除 ,如果一直有這個提示,后面對生成報表有影響嗎

圖圖*老師 解答

2022-04-26 17:19

那你看看資產(chǎn)負債表應交稅費的余額和你科目余額表里的應交稅費余額是否一致,一樣就不用管了

大蟲子 追問

2022-04-26 17:23

負責表有余額,余額表沒有

圖圖*老師 解答

2022-04-26 17:26

你這個科目還沒記賬呢是吧

大蟲子 追問

2022-04-26 17:31

是的,還沒有記賬

圖圖*老師 解答

2022-04-26 17:33

那余額為零正常   沒什么問題   那只是一個提示性問題   會計科目增加了一個    系統(tǒng)自動在報表項目中也增加了這個

大蟲子 追問

2022-04-26 17:41

好的,非常感謝老師的解答

圖圖*老師 解答

2022-04-26 17:44

不客氣的,工作愉快

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相關問題討論
同學你好 進項大于銷項不用調(diào)整
2023-07-18 14:10:51
你好,資產(chǎn)負債表應交稅費是負數(shù),代表有留抵稅額或者預繳稅款?
2021-11-12 17:02:06
你好,表示有預繳稅費。
2019-03-13 13:21:41
如果你是應交稅費—應交增值稅的借方余額,放入其他流動資產(chǎn)列示
2018-12-29 10:03:03
沒有
2018-09-05 19:33:06
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