charles 追問(wèn)

2022-04-26 14:37

去年的要改的話是直接費(fèi)用紅字分錄就可以嗎？

郭老師 解答

2022-04-26 14:40

你好，去年的分錄是怎么做的？

charles 追問(wèn)

2022-04-26 14:45

借制造費(fèi)用差旅費(fèi)，貸其他應(yīng)收款

郭老師 解答

2022-04-26 14:48

結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？

郭老師 解答

2022-04-26 14:48

沒有的話，這個(gè)分錄紅沖，然后再做餐費(fèi)的就可以了。

charles 追問(wèn)

2022-04-26 15:01

結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了

郭老師 解答

2022-04-26 15:03

那他的餐費(fèi)是幾月份的，是去年的還是今年的？

charles 追問(wèn)

2022-04-26 15:09

都是去年10月份的

郭老師 解答

2022-04-26 15:11

現(xiàn)在借其他應(yīng)收款貸制造費(fèi)用，差旅費(fèi)
借制造費(fèi)用福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸其他應(yīng)收款做這個(gè)就可以的。匯算清交這個(gè)福利費(fèi)有扣除比例工資的14%。

charles 追問(wèn)

2022-04-26 15:18

餐費(fèi)也是出差的餐費(fèi)

郭老師 解答

2022-04-26 15:20

你好，那你還調(diào)整什么

郭老師 解答

2022-04-26 15:20

這個(gè)不是差旅費(fèi)啦。

charles 追問(wèn)

2022-04-26 15:22

當(dāng)時(shí)摘要里面餐費(fèi)是餐費(fèi)，住宿費(fèi)寫的是住宿費(fèi)，但是發(fā)票和摘要對(duì)不上審計(jì)的話有沒有影響？

郭老師 解答

2022-04-26 15:25

你好，那你反結(jié)賬，修改一下你的摘要。

charles 追問(wèn)

2022-04-26 15:30

去年的好反結(jié)賬嗎？~

郭老師 解答

2022-04-26 15:33

你試一下的，你用的哪一個(gè)軟件，我也不太清楚，不清楚你用的是不是可以的，可以問(wèn)一下你軟件售后，我們對(duì)軟件不精通，我們也是學(xué)會(huì)計(jì)的，不是學(xué)軟件的，我們也是使用者

charles 追問(wèn)

2022-04-26 17:16

老師這個(gè)問(wèn)題 不能追問(wèn)了，

14欄可以改，但16欄還是那個(gè)數(shù)

charles 追問(wèn)

2022-04-26 17:18

老師這個(gè)問(wèn)題 不能追問(wèn)了，

14欄可以改，但16欄還是那個(gè)數(shù)
，，，，

郭老師 解答

2022-04-26 17:27

你好，就是修改十字蘭的那個(gè)金額。

郭老師 解答

2022-04-26 17:27

就是修改14藍(lán)的那個(gè)金額，14欄修改了之后，你其他的可以跟著修改。