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星河老師

職稱： 中級會計師,稅務師,CMA

2022-04-26 11:38

你好
這個發(fā)票多記了指的是？ 發(fā)票抵扣了嗎？

ellenwzz 追問

2022-04-26 11:46

就是成本票多記了，借：主營業(yè)務成本  283018.87，應交稅費應交增值稅16981.13，貸:預付賬款300000

ellenwzz 追問

2022-04-26 11:47

沒有抵扣，只是記成本的時候多記了

星河老師 解答

2022-04-26 13:08

你好 這個情況是這樣的。

首先應交稅費應交增值稅沒抵扣 這一筆要先沖掉。
調增的時候填不含稅金額。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，企業(yè)所得稅五月底結束， 電子稅務局里面 如果你是查賬征收的，建議看一下學堂匯算清繳的課程。 這個一句話，兩句話，說不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好！我們通常說的匯算清繳是企業(yè)所得稅匯算清繳。
2016-03-31 16:40:46
年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學 你要按明細填的同學，你看一下明細填完對不對，
2020-05-19 15:42:37
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