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送心意

東老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-26 10:38

那就是你管理費(fèi)用,社保費(fèi)的金額。

小雪 追問(wèn)

2022-04-26 10:47

公司繳納部分,還是個(gè)人繳納金額

東老師 解答

2022-04-26 10:48

這個(gè)只是公司繳納的部分。

小雪 追問(wèn)

2022-04-26 11:36

老師,因?yàn)樯唐放c實(shí)際不符,我平時(shí)做了一張無(wú)票收入按實(shí)際金額銷(xiāo)售,也結(jié)轉(zhuǎn)成本,就是按現(xiàn)金結(jié)算,那我匯算清繳,要調(diào)整報(bào)表上哪個(gè)金額,不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)一點(diǎn)

東老師 解答

2022-04-26 11:36

并不需要納稅調(diào)整。

小雪 追問(wèn)

2022-04-26 11:59

老師,現(xiàn)金其實(shí)沒(méi)有的,我寫(xiě)寫(xiě)的,無(wú)票收入和成本是真實(shí)的,做的,這個(gè)要不要調(diào)

東老師 解答

2022-04-26 12:00

我真實(shí)的,就不需要調(diào)整。

小雪 追問(wèn)

2022-04-26 13:22

老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,當(dāng)年境內(nèi)所得額的金額,是系統(tǒng)自動(dòng)到里面,不用人填寫(xiě)的,是不是,2021年利潤(rùn)表里面凈利潤(rùn)虧損-28155.4,當(dāng)年境內(nèi)所得額 分立轉(zhuǎn)出的虧損額 合并、分立轉(zhuǎn)入
的虧損額 彌補(bǔ)虧損企業(yè)類(lèi)型 當(dāng)年虧損額 當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額 用本年度所得額彌補(bǔ)的以前年度虧損額 當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額
可彌補(bǔ)年限5年 可彌補(bǔ)年限8年 可彌補(bǔ)年限10,以前年是盈利,2021年虧損,我要哪個(gè)金額數(shù)字進(jìn)去

東老師 解答

2022-04-26 13:24

對(duì)的,這個(gè)是自動(dòng)帶出來(lái)的  你之前盈利就不用彌補(bǔ)虧損

小雪 追問(wèn)

2022-04-26 13:32

如果說(shuō),前面幾年虧損,今年也虧損28155.4,數(shù)字填在哪一行

東老師 解答

2022-04-26 13:33

今年虧損,之前的虧損不會(huì)也不用彌補(bǔ)虧損的

小雪 追問(wèn)

2022-04-26 13:48

是不是,之前虧損,今年盈利,才可以彌補(bǔ)虧損是不是,盈利金額寫(xiě)在哪行里面

東老師 解答

2022-04-26 13:49

盈利的金額會(huì)在你的主表里面自動(dòng)帶出來(lái)。

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您好!就是這些要增加收入交稅。 現(xiàn)在匯算清繳還沒(méi)開(kāi)始啊。你就做了?
2018-01-04 17:05:41
你好,是差旅費(fèi)還是什么費(fèi)用?
2019-05-17 14:38:50
您好,學(xué)員,首先明確一下您公司發(fā)生的利息支出是向金融機(jī)構(gòu)借款發(fā)生的還是向非金融機(jī)構(gòu)借款發(fā)生的?
2019-04-24 11:21:10
職工薪酬按計(jì)提的18年的金額填寫(xiě),可以稅前扣除的是匯算清繳結(jié)束前已發(fā)放的18年的工資,未發(fā)放的需要納稅調(diào)增
2019-04-09 12:58:43
同學(xué),你好 手續(xù)費(fèi)支出,是不是沒(méi)有發(fā)票?
2024-03-15 11:04:12
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