charles 追問(wèn)

2022-04-26 11:36

老師這個(gè)問(wèn)題不能追問(wèn)了。
就是實(shí)發(fā)+社保+個(gè)稅 嗎？

郭老師 解答

2022-04-26 11:37

對(duì)的是的，是這么做的。

charles 追問(wèn)

2022-04-26 11:40

、1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失_調(diào)增金額”為：【0】元；2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為：【0】元；3.您單位入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為：【2】元；

我又沒(méi)填

郭老師 解答

2022-04-26 11:42

你好，這個(gè)必須調(diào)增的稅收，罰款滯納金的必須調(diào)整，你賬上做了營(yíng)業(yè)外支出嗎？

charles 追問(wèn)

2022-04-26 11:42

他怎么自己蹦出來(lái)這個(gè)~~

郭老師 解答

2022-04-26 11:43

你們是不是有交納滯納金或者是罰款？

郭老師 解答

2022-04-26 11:43

你看下你的完稅證明里面就行。

charles 追問(wèn)

2022-04-26 11:45

嗯
可能是當(dāng)時(shí)繳納社保公積金延期了
滯納金吧
那這個(gè)怎么填

郭老師 解答

2022-04-26 11:53

納稅調(diào)整明細(xì)表里面有一個(gè)稅收滯納金一欄，你找一下。

charles 追問(wèn)

2022-04-26 12:00

找到了，然后怎么操作老師

郭老師 解答

2022-04-26 12:06

填寫(xiě)張載金額就可以的。

charles 追問(wèn)

2022-04-26 15:53

1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過(guò)工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【9984837.28】元，比例不足8%，請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。


老師這個(gè)比例還必須達(dá)到8%

1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第2行第4列“房屋、建筑物_資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”為：【408692】元；2.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第2行第5列“房屋、建筑物_稅收折舊、攤銷額”為：【117152.24】元；3.按照政策規(guī)定，房屋、建筑物最低折舊年限為20年，請(qǐng)核實(shí)。四、1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第4行第4列“與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等_資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”為：【3129645.94】元；2.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第4行第5列“與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等_稅收折舊、攤銷額”為：【873403.73】元；3.按照政策規(guī)定，與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等最低折舊年限為5年，請(qǐng)核實(shí)。

還有這樣的折舊年限提示的，有關(guān)系沒(méi)

郭老師 解答

2022-04-26 15:56

第一個(gè)沒(méi)有關(guān)系的，沒(méi)有職工教育經(jīng)費(fèi)，忽略就可以的。

郭老師 解答

2022-04-26 15:56

第二個(gè)有關(guān)系，你的折舊年限不夠的，這種不行，你看下你是不是折舊年限不對(duì)。

郭老師 解答

2022-04-26 15:56

最低折舊年限房屋的是20年，你折舊是多少年？

charles 追問(wèn)

2022-04-26 16:04

我就是按照賬上來(lái)的
我看著這樣不行，我就把房屋的都合計(jì)到器具里面了，然后還是提示
家具器具的確實(shí)攤銷了5年啊
怎么也提示

charles 追問(wèn)

2022-04-26 16:09

那些沒(méi)按照20年提怎么弄

郭老師 解答

2022-04-26 16:11

好，你賬上的折舊年限是幾年？

charles 追問(wèn)

2022-04-26 16:19

10年，老師，老師~~

郭老師 解答

2022-04-26 16:20

如果你放在工具器具里面，五年的話可以的
你在填寫(xiě)試一下看一下出現(xiàn)什么提示。

charles 追問(wèn)

2022-04-26 16:24

填了
我都放在工具器具了
但是還是提示
就是說(shuō)不能少于5年
提示

郭老師 解答

2022-04-26 16:26

408692】元；2.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第2行第5列“房屋、建筑物_稅收折舊、攤銷額”為：【117152.24
你先算一下，這個(gè)是怎么算出來(lái)的
你的月折舊金額是多少？

charles 追問(wèn)

2022-04-26 16:35

；老師，您看下~~~

郭老師 解答

2022-04-26 16:37

看不出房屋原值是多少嘞，你的房屋原值的折舊年限是幾年？
我給你算了一下408692，如果你按照五年折舊的話，一年折舊81738
和你117152差距太大