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某汽車制造企業(yè)為增值稅一般納稅人，本月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下： (5)購進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得稅控專用發(fā)票注明價(jià)款20 萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額3.4 萬元，該設(shè)備當(dāng)月投人使用。 ( 6 )當(dāng)月購進(jìn)原材料取得稅控專用發(fā)票注明金額600 萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額102 萬元，并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，支付購進(jìn)原材料的運(yùn)輸費(fèi)用20 萬元、保險(xiǎn)費(fèi)用5萬元、裝卸費(fèi)用3萬元 ( 7 )從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)汽車零部件，取得由當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20 萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額1.2 萬元，支付運(yùn)輸費(fèi)用2 萬元并取得普通發(fā)票 ( 8 )當(dāng)月發(fā)生意外事故損失庫存原材料金額35 萬元（其中含運(yùn)輸費(fèi)用2 . 79 萬元。要求：已知該企業(yè)相關(guān)票據(jù)已通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，小汽車的成本利潤率8%，消費(fèi)稅率8%，請計(jì)算企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅。
著急的鈴鐺
于2022-04-25 10:35 發(fā)布 ??631次瀏覽
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立紅老師
職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2022-04-25 10:39
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精選問題
老師，最新的所得稅季報(bào)表上”已計(jì)入成本費(fèi)用的應(yīng) 問
可直接取數(shù) 個(gè)稅扣繳端申報(bào)工資數(shù) 答
通過申報(bào)營業(yè)收入-利潤總額測算您的扣除總額，與取 問
稅務(wù)局通過成本費(fèi)用 與您取得的發(fā)票，申報(bào)的工資，申報(bào)的稅金合理比對， 有差額 答
老師，這個(gè)月報(bào)所得稅的時(shí)候，實(shí)際利潤額提示這個(gè)：通 問
據(jù)實(shí)填報(bào)就行了，那個(gè)只是提示 答
老師你好申報(bào)出現(xiàn)疑點(diǎn)：通過申報(bào)營業(yè)收入-利潤總額 問
你好，你的這個(gè)所得稅申報(bào)表是怎么填的數(shù)據(jù)能發(fā)來看一下嗎？ 答
本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬是必填項(xiàng)嗎 問
是，本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬是必填項(xiàng) 答
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