老師好！咨詢一下，公司向個人借款支付的利息，公司對公支付，但個人沒有發(fā)票提供，只憑銀行付款單據(jù) 做借：應(yīng)付利息貸：銀行存款目前應(yīng)計利息借方累計金額32852.54 貸方累計金額55742.17元，請問所得稅匯算表A105000表中利息支出中帳載金額與稅收金額如何填？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-24 10:59

您好
請問沒有計入財務(wù)費用科目么

HJ 追問

2022-04-24 11:03

財務(wù)費用-利息費用36916.66元

bamboo老師解答

2022-04-24 11:03

那賬載金額填36916.66元稅收金額欄次不填

HJ 追問

2022-04-24 11:07

是以財務(wù)費用下——利息費用中的金額填列匯算清繳報表嗎

bamboo老師解答

2022-04-24 11:09

是以財務(wù)費用下——利息費用中的金額填列匯算清繳報表是的

HJ 追問

2022-04-24 11:23

好的謝謝！

bamboo老師解答

2022-04-24 11:24

不客氣哈歡迎有疑問繼續(xù)提問

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