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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-19 15:16

老師那系統(tǒng)里面這欄是灰色狀態(tài)無法填列，它是自動(dòng)生成的嗎？

柒惜公子 追問

2017-04-19 15:23

那如果沒有自動(dòng)生成是什么原因呢？是還有哪里沒有填完整嗎

鄒老師 解答

2017-04-19 09:20

你好，是小微企業(yè)稅收優(yōu)惠還是？

柒惜公子 追問

2017-04-19 15:11

@鄒老師：是的

鄒老師 解答

2017-04-19 15:12

你好，按應(yīng)納稅所得額*15%填寫減免稅額

鄒老師 解答

2017-04-19 15:17

根據(jù)你調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額自動(dòng)生成的

柒惜公子 追問

2017-04-19 15:19

@鄒老師：那沒有自動(dòng)生成是什么原因呢？是哪里操作不正確嗎

鄒老師 解答

2017-04-19 15:19

根據(jù)你調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額自動(dòng)生成的

鄒老師 解答

2017-04-19 15:23

你好，可能是調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
你好 A107040 《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
2020-05-28 14:13:31
那兩個(gè)表都不用填寫，系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的，我們只要核實(shí)主表上有沒有享受所得稅減免優(yōu)惠，有沒有近5年未彌補(bǔ)的虧損數(shù)據(jù)沒有自動(dòng)帶出來就好了
2019-05-15 16:52:59
你好，是小微企業(yè)稅收優(yōu)惠還是？
2017-04-19 09:20:00
A107020 所得減免優(yōu)惠明細(xì)表，主要是填報(bào)減免的“應(yīng)納稅所得額”優(yōu)惠項(xiàng)目。 A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，主要是填報(bào)減免“企業(yè)所得稅稅額”的優(yōu)惠項(xiàng)目。 如果屬于小型微利企業(yè)，則填報(bào)應(yīng)填報(bào)《A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》“一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”欄次。不填報(bào)《A107020 所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》。
2020-05-02 11:12:09
你好，期間費(fèi)用明細(xì)表，這個(gè)根據(jù)你的科目余額表，財(cái)務(wù)費(fèi)用，銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用填寫里面的明細(xì)你自己分類 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表， 還有小型微利企業(yè)優(yōu)惠明細(xì)表自動(dòng)取數(shù) 如果你們利潤(rùn)是虧損的，或者是零，小型微利企業(yè)填寫零就可以的，如果利潤(rùn)100萬以內(nèi)的，用實(shí)際利潤(rùn)乘以22.5%。
2022-05-25 12:03:03
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