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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-21 08:39

您好，應(yīng)當(dāng)是借應(yīng)收賬款（紅字）

Kalen Wu 追問

2022-04-21 08:42

如果涉及到跨年2021年開具的發(fā)票呢，那么2022年做賬的時候直接計入當(dāng)期費用還是利潤分配？是不是看金額大小的

小林老師 解答

2022-04-21 08:45

您好，不好意思沒明白，與第一個提問有關(guān)系？

Kalen Wu 追問

2022-04-21 08:50

沒有關(guān)系.......

小林老師 解答

2022-04-21 08:53

您好，跨年度調(diào)整損益類科目，是通過以前年度損益調(diào)整

Kalen Wu 追問

2022-04-21 08:54

財務(wù)軟件上沒有以前年度損益調(diào)整科目，是否能通過利潤分配-未分配利潤核算

小林老師 解答

2022-04-21 09:05

您好，是可以的，沒問題

Kalen Wu 追問

2022-04-21 09:06

如果收到跨年開具的發(fā)票，是不是看金額大小的，金額不大的是不是可以直接計入費用科目

小林老師 解答

2022-04-21 09:07

您好，這個都是看財務(wù)，要看業(yè)務(wù)實質(zhì)，權(quán)責(zé)發(fā)生制，與發(fā)票關(guān)系不大

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相關(guān)問題討論
第一個分錄不對利潤分配，未分配利潤應(yīng)該是投資收益。
2022-06-22 11:05:01
你好，完整過程是這樣 借：利潤分配-未分配利潤，貸：利潤分配-應(yīng)付股利 借；利潤分配-應(yīng)付股利，貸；應(yīng)付股利 借：應(yīng)付股利，貸，銀行存款
2019-07-24 16:01:23
還要計提個人股東的個稅
2023-07-24 14:29:18
您好 計提 借 利潤分配-未分配利潤 貸 利潤分配-應(yīng)付利潤 借 利潤分配-應(yīng)付利潤 貸 應(yīng)付利潤 發(fā)放 借 應(yīng)付利潤 貸 銀行存款
2020-06-06 15:07:42
宣告的時候，借：利潤分配-未分配利潤，貸：應(yīng)付股利 發(fā)放時，借：應(yīng)付股利，貸：銀行存款
2018-11-10 09:14:49
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