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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2022-04-20 21:09

您好，請問去年做賬了嗎

???? 追問

2022-04-20 21:24

21年只是做了 借：銀行存款  貸：應收賬款 這張憑證，22年開的票做的 借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

小鎖老師 解答

2022-04-20 21:26

對的，這樣是可以的哈

???? 追問

2022-04-20 21:27

那這筆收入就算為22年收入了對嗎老師

小鎖老師 解答

2022-04-20 21:28

嗯對是這個意思的

???? 追問

2022-04-20 22:44

現(xiàn)金流量表 主營業(yè)務收入中這筆費用計入不進去22年

小鎖老師 解答

2022-04-20 22:45

不計入，銀行沒有涉及到銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好！通過以前年度損補做，需要補交增值稅和企業(yè)所得稅
2019-10-12 16:24:02
1.請問你們是好久收購的？2.你說的個別報表還是合并報表？
2018-06-12 11:46:18
您好，請問去年做賬了嗎
2022-04-20 21:09:51
對的，你這里計算沒問題的。 申報增值稅2700申報 所得稅按每期收入對應的利潤正常計算繳納
2021-05-15 12:26:26
你好 可以的，如果你大的收入，放到以前年度損益調(diào)整比較好的
2022-01-11 08:16:40
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