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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-20 10:15

你好，這個是第一季度返回來的嗎？季度45萬以內(nèi)的在第十欄，超過的在第一欄和第三欄。

vicky 追問

2022-04-20 10:18

是的，是2月份返回來的，1-3月開了專票40000，沒有開普票，返回的手續(xù)費是190.35元，申報增值稅時190.35需填哪里？

郭老師 解答

2022-04-20 10:19

你好在第十欄里面填寫的。

vicky 追問

2022-04-20 10:21

是在這一欄填寫嗎？

郭老師 解答

2022-04-20 10:23

可以的，可以這么做的。

vicky 追問

2022-04-20 10:23

那是填190.35還是填不含稅的？

郭老師 解答

2022-04-20 10:24

填寫不含稅的金額。

郭老師 解答

2022-04-20 10:25

收到的金額除以1.01，這個就是包含稅的金額。

vicky 追問

2022-04-20 10:26

這個稅是0.01的嗎？

郭老師 解答

2022-04-20 10:30

你好
小規(guī)模稅率是1%的。

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相關(guān)問題討論
你好需要發(fā)票，這個可以匯總按年開，或者是半年開都可以，你們和銀行協(xié)商，
2021-06-16 09:22:47
你好， 借 財務(wù)費用‘ 貸銀行存款’
2021-09-08 17:24:27
借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入
2022-04-07 12:07:36
您好 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅(銷項稅) 個稅手續(xù)費返還在使用時,會計做賬應(yīng)記其他業(yè)務(wù)支出
2020-03-16 21:38:09
你好！你們打算自己留著是嗎
2022-04-13 13:46:10
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