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二、A公司是一般納稅人的生產(chǎn)企業(yè)，2022.4發(fā)生以下業(yè)務: 1、外購生產(chǎn)用材料，取得增值稅專用發(fā)票，價款500萬元，另發(fā)生運費4萬元，也取得專用發(fā)票。 2、從小規(guī)模納稅人企業(yè)處購入生產(chǎn)用材料，取得稅務部門出具的增值稅專用發(fā)票，價款16萬元。 3、對外銷售A產(chǎn)品1000件，價款800萬元，另收取優(yōu)質(zhì)費4.52萬元。 4、將200件A產(chǎn)品捐贈給災區(qū)。 5、將自用的已抵扣進項稅的一臺設備以含稅價23.4萬元轉讓。 6、3月份購入的賬面成本62.8萬元的原材料發(fā)生毀損，其中運費2萬元、裝卸費0.8萬元。要求計算: 1、本期進項稅額; 2、本期進項稅轉出額 3、本期銷項稅額 4、本期應交增值稅額。
伶俐的苗條
于2022-04-19 19:19 發(fā)布 ??1783次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-04-19 19:50
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