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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

張壹老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-19 15:11

你好．計(jì)算多，請(qǐng)稍后

張壹老師 解答

2022-04-19 16:53

固定資產(chǎn)2016初會(huì)計(jì)賬面余額＝5000-5000/5＝4000固定資產(chǎn)2016年末會(huì)計(jì)賬面余額＝5000-5000/2＝3000固定資產(chǎn)2016年初計(jì)稅賬面余額＝5000-5000*2/5＝3000固定資產(chǎn)2016年末計(jì)稅賬面余額＝5000-5000*2/5-（5000-5000*2/5）*2/5＝1800期初固定資產(chǎn)應(yīng)納暫性差為4000-3000＝1000期初固定資產(chǎn)應(yīng)納暫性差為3000-1800＝1200本期新增固定資產(chǎn)應(yīng)納稅暫時(shí)差為1200-1000＝200本年應(yīng)交所得稅＝（10000-120-200）*25％＝2420

張壹老師 解答

2022-04-19 16:53

固定資產(chǎn)2016初會(huì)計(jì)賬面余額＝5000-5000/5＝4000
固定資產(chǎn)2016年末會(huì)計(jì)賬面余額＝5000-5000/2＝300
0固定資產(chǎn)2016年初計(jì)稅賬面余額＝5000-5000*2/5＝3000
固定資產(chǎn)2016年末計(jì)稅賬面余額＝5000-5000*2/5-（5000-5000*2/5）*2/5＝1800
期初固定資產(chǎn)應(yīng)納暫性差為4000-3000＝1000
期末固定資產(chǎn)應(yīng)納暫性差為3000-1800＝1200
本期新增固定資產(chǎn)應(yīng)納稅暫時(shí)差為1200-1000＝200
本年應(yīng)交所得稅＝（10000-120-200）*25％＝2420

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你好 借，所得稅費(fèi)用175 貸，遞延所得稅資產(chǎn)15 貸，遞延所得稅負(fù)債10 貸，應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅150
2020-07-10 09:42:41
你好，同學(xué)，應(yīng)該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
您好，第一年 會(huì)計(jì)利潤(rùn)＞應(yīng)稅利潤(rùn)，產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債；第二年 會(huì)計(jì)利潤(rùn)＜應(yīng)稅利潤(rùn)，是應(yīng)該轉(zhuǎn)回上一年度遞延所得稅負(fù)債。
2020-03-01 22:29:25
您好，因?yàn)橛?jì)提所得稅費(fèi)用是增加遞延所得稅負(fù)債，減少遞延所得稅資產(chǎn)
2021-02-05 08:34:51
您好，是不可以合并科目
2021-04-19 19:52:57
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