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鐘存老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2022-04-18 11:59

同學你好很高興你呢就是把原來確認的分錄用紅字分錄或者是借方和貸方都是負數(shù)的分錄做一遍然后再重新做一遍

天青色等煙雨 追問

2022-04-18 12:39

可是夸年了

鐘存老師 解答

2022-04-18 15:15

涉及損益類科目嗎？跨年的項目？

天青色等煙雨 追問

2022-04-18 15:35

涉及主營業(yè)務(wù)成本和應(yīng)付賬款

鐘存老師 解答

2022-04-18 15:46

那目前是調(diào)整增加成本還是減少成本呢

天青色等煙雨 追問

2022-04-18 16:21

就是去年多扣了，現(xiàn)在沒有票回來是要調(diào)減嗎

鐘存老師 解答

2022-04-18 16:44

那就是調(diào)減
你是實際發(fā)生沒有發(fā)票要調(diào)增的話
那只需要調(diào)整所得稅就行

天青色等煙雨 追問

2022-04-18 17:24

不用做以前年度損益調(diào)整嗎

鐘存老師 解答

2022-04-18 18:46

實際發(fā)生的就應(yīng)該確認費用
所以不需要調(diào)整

天青色等煙雨 追問

2022-04-19 10:34

還沒發(fā)生呢，老師

鐘存老師 解答

2022-04-19 11:23

沒有發(fā)生就需要調(diào)整調(diào)整遞延所得稅

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相關(guān)問題討論
一般大家說的暫估入賬就是指的是原材料或庫存商品采購因為貨到發(fā)票未到的暫估入庫的情況。
2018-01-10 08:27:22
你好，不可以的
2017-01-20 15:11:07
你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學，你好 一般是貨物到了，發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好，你實際有入賬就勾選。
2025-05-16 15:49:04
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