天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-18 12:27

老師，1-3月也是這樣做嗎？

meizi老師 解答

2022-04-18 12:31

 你好； 4.1號(hào)開(kāi)始； 1-3月不可以的   

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-18 13:53

老師，那1-3月應(yīng)該怎么做？

meizi老師 解答

2022-04-18 13:58

 你好；  借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 季末看是否超過(guò) 標(biāo)準(zhǔn)； 不超過(guò)做 ：借    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 貸營(yíng)業(yè)外收入   

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-18 14:20

那是不是我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟我的營(yíng)業(yè)外收入加起來(lái)等于的我不含稅收入總額就行？

meizi老師 解答

2022-04-18 14:26

你好；       你說(shuō)的營(yíng)業(yè)收入嗎？ 營(yíng)業(yè)收入不包括  營(yíng)業(yè)外收入的   

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-18 15:04

那這樣的話，我的營(yíng)業(yè)收入總額不是跟我的不含稅收入差了那一筆計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)金額嗎

meizi老師 解答

2022-04-18 15:08

 你好 ；       你說(shuō)的是你 什么 類(lèi)型的公司 ？  個(gè)體戶(hù)還是 有限公司？   

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-18 15:34

老師，有限公司

meizi老師 解答

2022-04-18 15:46

  有限公司的話  ；   營(yíng)業(yè)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和 其他業(yè)務(wù)收入合計(jì)的；   這個(gè)是不含稅金額 哈。 不會(huì)包括營(yíng)業(yè)外收入的  

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-18 16:13

但是不超過(guò)做 ：借    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 貸營(yíng)業(yè)外收入   這里也不能貸 其他業(yè)務(wù)收入啊，小規(guī)模的  比如 我的開(kāi)票金額不含稅是40萬(wàn)  ，那我是 借：銀行存款40   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入396000  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 4000  （餐飲業(yè)）是這樣不

meizi老師 解答

2022-04-18 16:25

 你好；      計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 ； 你 企業(yè)所得稅申報(bào)表 這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是計(jì)入 利潤(rùn)總額去寫(xiě)的； 不是營(yíng)業(yè)收入 ；