報稅時申報了工會經(jīng)費(fèi)，但其實(shí)不用交的，企業(yè)所得稅已扣款，工會經(jīng)費(fèi)未扣款，申請作廢工會經(jīng)費(fèi)，是不是會影響企業(yè)所得稅，解決的辦法是什么？是小規(guī)模納稅人，今年3月1日成立的。

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-04-15 17:36

不用去調(diào)整企業(yè)所得稅嗎

十一追問

2017-04-15 17:43

我是按季度報的，請問老師怎么調(diào)整？會計分錄是什么？

十一追問

2017-04-15 17:59

老師，我城建稅已繳費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)作廢不了了，我這次就交了吧，下個季度不交會不會有影響？

袁老師解答

2017-04-15 17:31

沒事，作廢吧，下月沖掉即可

袁老師解答

2017-04-15 17:38

下月調(diào)整吧

袁老師解答

2017-04-15 17:54

做到下月里面吧借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：管理費(fèi)用--工會經(jīng)費(fèi)

袁老師解答

2017-04-15 18:00

不會的

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