甜蜜的烏龜 追問(wèn)

2017-04-15 16:50

@王老師：謝謝王老師，預(yù)存時(shí)直接做借管理費(fèi)用，貸現(xiàn)金。這樣不行是嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-04-15 16:52

您好，不客氣。是的。

甜蜜的烏龜 追問(wèn)

2017-04-15 17:03

@王老師：老師，還得問(wèn)一下，用其他應(yīng)付款這個(gè)科目應(yīng)該也可以吧？但是因?yàn)轭A(yù)付金額，與實(shí)際費(fèi)用金額有不一致，比如預(yù)付100，實(shí)際費(fèi)用90，造成其他應(yīng)付款通訊費(fèi)這個(gè)科目有余額，怎么辦呀，老師

王雁鳴老師 解答

2017-04-15 17:06

您好，最好不用其他應(yīng)付款，那樣的話，這個(gè)科目本身是負(fù)債類科目，期末余額在借方就不好了，有余額沒(méi)關(guān)系，等再下月發(fā)票到了沖了即可。，

甜蜜的烏龜 追問(wèn)

2017-04-15 17:09

@王老師：明白了，老師。但是費(fèi)用金額和預(yù)付金額不一致，造成預(yù)付賬款這個(gè)科目總是有余額的，不能平

王雁鳴老師 解答

2017-04-15 17:10

您好，對(duì)的。到不用這個(gè)電話的時(shí)候，就沖平了。