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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-15 10:25

2016年時(shí)三萬(wàn)四，2017年第一季度利潤(rùn)總額為兩萬(wàn)九千，企業(yè)所得稅季度報(bào)表里面的彌補(bǔ)以前年度虧損兩萬(wàn)九千不行，但是填兩萬(wàn)正可以，這是咋回事啊，老師，我可不可以只彌補(bǔ)兩萬(wàn)正??？

堅(jiān)信 追問(wèn)

2017-04-15 10:36

2016年企業(yè)所得稅匯算清繳還沒(méi)報(bào)呢？

堅(jiān)信 追問(wèn)

2017-04-15 12:25

謝謝，老師

鄒老師 解答

2017-04-15 10:12

你好，不可以的，要不彌補(bǔ)，要不就干脆不彌補(bǔ)

鄒老師 解答

2017-04-15 10:27

你好，16年經(jīng)過(guò)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額是？

鄒老師 解答

2017-04-15 10:36

那就只能是按季度利潤(rùn)情況，賬面虧損彌補(bǔ)

鄒老師 解答

2017-04-15 13:42

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利!

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相關(guān)問(wèn)題討論
第二季度累計(jì)利潤(rùn)50萬(wàn)，這個(gè)是一二季度的還是第二季度的。
2023-09-03 14:39:24
你好，先彌補(bǔ)上年虧損，再?gòu)浹a(bǔ)上季度虧損。
2019-06-26 16:03:31
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的，是的
2022-10-17 12:14:13
你的1季度沒(méi)有完成匯算清繳，就沒(méi)法填報(bào)彌補(bǔ)
2024-07-15 11:08:34
同學(xué)您好，要彌補(bǔ)的話，需要你能先做去年的匯算清繳
2022-04-12 22:37:54
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