冷酷的路燈 追問

2017-04-14 22:24

我問的是個(gè)稅的分錄計(jì)提和繳納時(shí)間都是什么時(shí)候做？有點(diǎn)不太明白您的意思

冷酷的路燈 追問

2017-04-14 22:29

比如4月初交三月的個(gè)稅10元，您的意思是計(jì)提個(gè)稅的分錄是3月做，繳納3月的個(gè)稅的分錄是4月初做是嗎？如果是的話具體會(huì)計(jì)科目是？

冷酷的路燈 追問

2017-04-17 09:30

如果我把2月份該計(jì)提的個(gè)稅分錄做到了三月初，這樣有影響么？需要再改么？

冷酷的路燈 追問

2017-04-17 10:20

即使在下個(gè)月再計(jì)提也沒有用，必須反結(jié)賬再回去修改是嗎？

冷酷的路燈 追問

2017-04-17 10:28

那對我已經(jīng)報(bào)的增值稅和企業(yè)所得稅里報(bào)表的數(shù)值有影響么？

冷酷的路燈 追問

2017-04-17 11:40

但是改動(dòng)后，在國稅系統(tǒng)里報(bào)季度資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)交稅費(fèi)這兩項(xiàng)是有變動(dòng)的，但是已經(jīng)申報(bào)結(jié)束了，這樣也沒有影響么？

冷酷的路燈 追問

2017-04-17 12:35

就是在當(dāng)月把原來的那個(gè)忘記計(jì)提個(gè)稅的分錄全部反向操作相當(dāng)于沖紅，然后再做對的就可以了是吧？

鄒老師 解答

2017-04-14 22:02

你好，是上個(gè)月的

鄒老師 解答

2017-04-14 22:20

計(jì)提是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，繳納是上一個(gè)月的

鄒老師 解答

2017-04-14 22:26

計(jì)提是當(dāng)月，繳納是計(jì)提的次月

鄒老師 解答

2017-04-14 22:30

你好，是的
3月份   借；應(yīng)付職工薪酬 貸；應(yīng)交稅費(fèi)
4月份   借；應(yīng)交稅費(fèi)   貸；銀行存款

鄒老師 解答

2017-04-17 09:30

你好，屬于沒有及時(shí)做計(jì)提的分錄
需要修改

鄒老師 解答

2017-04-17 10:21

你好，是的

鄒老師 解答

2017-04-17 10:29

你好，對納稅申報(bào)表是沒有影響的

鄒老師 解答

2017-04-17 11:41

你好，你可以在發(fā)現(xiàn)的時(shí)候做調(diào)整分錄，以前的數(shù)據(jù)不做變動(dòng)

鄒老師 解答

2017-04-17 13:52

你好，是的