大氣的雪糕 追問

2022-04-15 20:51

那么最后一個(gè)季度做了申報(bào)，是如下圖這樣嗎？這個(gè)是銷售額的，只是未到季度45萬的起征點(diǎn)，所以不用繳稅，繳費(fèi)為0，這個(gè)就不算是零申報(bào)了吧！
因?yàn)橛泻芏嘈∑髽I(yè)，可能一年就只有100萬到150多萬的銷售額，每個(gè)季度都達(dá)不到起征點(diǎn)45萬以上，繳費(fèi)都為0 的！那小企業(yè)這樣長(zhǎng)期如期，有影響嗎？

劉艷紅老師 解答

2022-04-15 20:52

這個(gè)不是0申報(bào)了，這個(gè)是有收入了。沒事的，現(xiàn)在本來就有優(yōu)惠政策

大氣的雪糕 追問

2022-04-15 20:57

哦！只要有收入填寫，就不是0申報(bào)。
那么想問下小規(guī)模納稅人，對(duì)公賬戶收入15萬，私人**收款碼收入10萬，都不需要開票，怎樣填寫上圖呢？

劉艷紅老師 解答

2022-04-15 20:58

對(duì)公的15萬你需要確認(rèn)無票收入，對(duì)私的不確認(rèn)沒太大關(guān)系。收入和開票的一樣加在一起填寫就可以了

大氣的雪糕 追問

2022-04-15 21:05

如果對(duì)公的15萬開了普票，私人收款碼收入10萬，那是不是合計(jì)填在第三欄25萬就可以了了？
那么如果對(duì)公的15萬是無票收入，小規(guī)模納稅人也沒有說什么進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的，那么這15萬如何填寫，需要扣稅嗎？

劉艷紅老師 解答

2022-04-15 21:18

增值稅是不要交，企業(yè)所得稅要交呀，填在不需要交稅那就行了

大氣的雪糕 追問

2022-04-15 21:37

也就是說上面對(duì)公賬戶的15萬無票收入也不用換它，合計(jì)私人收款碼的10萬，填下在第十欄可以嗎？企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)來計(jì)算，那我算這25萬的收入，利潤(rùn)是10萬，小規(guī)模納銳人，小微企業(yè)，應(yīng)交企業(yè)所得稅：10萬×2.5%等2500元嗎？

劉艷紅老師 解答

2022-04-15 21:42

增值稅25萬寫在那個(gè)免稅額那里就可以了，利潤(rùn)就是你算的這么多