請問我們公司寬帶費去年沒去開票，現(xiàn)在去開票，開票時間是今年，但發(fā)票上備注欄都注明了產(chǎn)生費用的時間是去年的某某月，這種情況應該怎么入賬呢

廖廖老師

職稱：中級會計師,初級會計師

2022-04-15 17:44

以前沒有預提費用的話：
借：以前年度損益調(diào)整
貸：預付賬款

AC8794 追問

2022-04-15 17:52

我們有幾個領導拿去年忘記報銷的費用拿來報銷，零零散散不同類別不同時間的發(fā)票加起來有2w多，也是做以前年度損益調(diào)整嗎？以前年度損益調(diào)整需要設二級科目嗎？

廖廖老師解答

2022-04-15 17:53

是的，如果發(fā)生很多的想?yún)^(qū)別的話可以設，一般企業(yè)不會設置，摘要寫清楚就好

AC8794 追問

2022-04-15 17:59

他們這些票太多太雜了，可以把他們各自的費用全部匯總分別只做一筆賬嗎，或者按費用類別匯總可以嗎，還是說依然要一筆一筆的做清楚啊

廖廖老師解答

2022-04-15 18:02

建議做清楚，以前年度損益在匯算清繳的時候需要剔除調(diào)整的

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