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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-15 16:43

不需要調(diào)整的，可以抵扣。

熏衣草 追問

2022-04-15 16:43

那我填表的時候是兩個都填貸方金額嗎？

郭老師 解答

2022-04-15 16:46

賬載金額填寫貸方發(fā)生額合計
實際金額和稅收金額看借方發(fā)生額合計。

熏衣草 追問

2022-04-15 16:48

也就相當于12月計提未發(fā)放的工資還是會調(diào)增？

郭老師 解答

2022-04-15 16:50

是的，匯算清交之前發(fā)下去都可以抵扣所得稅的。

郭老師 解答

2022-04-15 16:50

匯算清交之前發(fā)下去都可以抵扣所得稅。

熏衣草 追問

2022-04-15 16:51

在一月就已經(jīng)了，但是這個在表上要如何體現(xiàn)呢

郭老師 解答

2022-04-15 16:53

你好，賬載金額、稅收金額、實際金額都填寫一樣的。

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你好 是的 按你貸方應付職工薪酬科目的金額來寫
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你好這個是按12月期末數(shù)去填寫，匯算清繳表，都發(fā)出賬載金額等于稅收金額都計提話，填寫應付職工薪酬，貸方本年累計數(shù)
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你好，職工薪酬明細表看應付職工薪酬借方，發(fā)生額合計或者貸方發(fā)生額合計。
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