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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-04-14 17:01

老師,項目上自己繳納了附加稅,1.我這邊賬務(wù)處理是不是就不用處理和體現(xiàn)了,就只有1.8%的企業(yè)所得稅是我們小規(guī)模建筑行業(yè)的繳納,2.有余額是怎樣處理

.小方. 追問

2017-04-14 18:28

老師,建筑行業(yè)小規(guī)模,項目老板自己繳納了增值稅,附加稅,印花稅,我們公司都沒有出過錢,然后我們收到了完稅憑證就開票給老板,那項目繳納的稅我們賬務(wù)上是不是不用處理了,稅也不用報了

宋生老師 解答

2017-04-14 16:50

您好!不是的。有余額的。

宋生老師 解答

2017-04-14 17:03

您好!你繳納了就要做繳納的分錄。 
有余額掛著就行了。

宋生老師 解答

2017-04-15 10:20

您好!你開票給老板,你要交你開票的收入的稅費。

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您好,不會的,您計提了印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 所有者權(quán)益變少,負(fù)債變多,資產(chǎn)負(fù)債表還是平的
2022-01-12 16:50:57
你好 是的 資產(chǎn)負(fù)債表是時點數(shù)
2019-04-03 16:45:24
您好 您分錄后應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅明細(xì)帳可以截圖看看么
2020-03-19 19:01:47
您好,如果沒有錯誤 兩者是一致的
2020-01-14 16:39:53
您查看一下是否有預(yù)繳的情況
2019-03-13 09:57:42
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