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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-15 11:31

你好；   你們這個(gè)是新建賬期初錄入不對(duì)導(dǎo)致的嗎

威武的芝麻 追問

2022-04-15 11:35

老師，因?yàn)槲以?022年1月，用了借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整。現(xiàn)在2022年1月開始，報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)不上。請(qǐng)問我要怎么調(diào)金蝶的函數(shù)公式呢

meizi老師 解答

2022-04-15 11:42

 你好；        就 是用了這個(gè)就是會(huì)造成勾稽關(guān)系有差異的； 這個(gè)是對(duì)的；  你這個(gè)要找你軟件售后調(diào)整哈     

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相關(guān)問題討論
你好！是否有以前年度損益調(diào)整？
2024-03-05 15:45:34
同學(xué)，你好，你看一下，未分配利潤(rùn)的明細(xì)賬，是不是期間有數(shù)據(jù)發(fā)生了？有發(fā)生就勾稽不正常了
2024-03-05 15:36:50
是的。。。。。。。。。。。。
2016-08-12 05:51:09
你好！ 1... 年初未分配利潤(rùn)-200 12月本年利潤(rùn) 凈利潤(rùn)100 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末是300？ -200+100=-100
2019-01-14 14:11:48
為什么會(huì)出錯(cuò)呢？有可能是哪里算錯(cuò)了？還有本年利潤(rùn)科目期初為0，期末就是結(jié)轉(zhuǎn)后本期借方-本期貸方，為什么兩種方法算出來結(jié)果不一樣？
2015-10-06 09:45:14
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