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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-04-15 05:48

你好，因?yàn)槟憧缒炅耍砸ㄟ^以前年度損益調(diào)整科目代替管理費(fèi)用沖減這十萬，然后再按發(fā)票金額，做藍(lán)字分錄

舒適的自行車 追問

2022-04-15 05:57

老師你能幫我寫出分錄嗎？我不會

QQ老師 解答

2022-04-15 06:01

你好，現(xiàn)在取得的發(fā)票53000也是抵扣去年的嗎？

舒適的自行車 追問

2022-04-15 06:13

是的，老師

QQ老師 解答

2022-04-15 06:36

你好！借應(yīng)付賬款暫估10貸以前年度損益調(diào)整  10
借以前年度損益調(diào)整53000  貸應(yīng)付賬款53000  然后把以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤

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