萌菲 追問

2022-04-14 19:00

都不能留著后面抵扣使用？

郭老師 解答

2022-04-14 19:01

對(duì)的是的，要么你們自己寫說明不退，要么做無票收入沖了他，稅務(wù)局就是這么要求。

萌菲 追問

2022-04-14 19:03

我們是小型企業(yè)，那增量留底和存量留底都可以安排在五月處理可以不呢？

萌菲 追問

2022-04-14 19:05

這個(gè)無票收入沖了他，這個(gè)動(dòng)作怎么操作的？

郭老師 解答

2022-04-14 19:07

你好，可以的，稅務(wù)局沒有通知，你們可以。

萌菲 追問

2022-04-14 19:11

老師，我還有好些進(jìn)項(xiàng)票沒有申請(qǐng)抵扣，那些要一起申請(qǐng)抵扣了嗎？還是可以留著不申請(qǐng)抵扣？

郭老師 解答

2022-04-14 19:13

你好，以后你們還銷售抵扣的話，建議先不要選擇抵扣啦，你需要抵扣的時(shí)候在股權(quán)。

郭老師 解答

2022-04-14 19:14

需要抵扣的時(shí)候再勾選。

萌菲 追問

2022-04-14 20:32

這種留抵稅額必須申請(qǐng)退回，那如果在這之后又產(chǎn)生了留底稅呢？

萌菲 追問

2022-04-14 20:33

另外申請(qǐng)退回涉及的會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢？

郭老師 解答

2022-04-14 20:35

是的
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出