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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-04-14 13:43

你好，小規(guī)模納稅人免交增值稅的分錄是
借：應收賬款等科目    ， 貸：主營業(yè)務收入  ，應交稅費—應交增值稅
借：應交稅費—應交增值稅   ， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免     

Helen 追問

2022-04-14 13:44

我開票中沒有體現稅額的，那做賬中需要體現出來的是嗎

鄒老師 解答

2022-04-14 13:47

你好，是的，是這樣的

Helen 追問

2022-04-14 14:16

個稅的退稅做賬怎么做

鄒老師 解答

2022-04-14 14:16

你好，這個款項會支付給個人嗎？

Helen 追問

2022-04-14 14:17

個稅的手續(xù)費退稅部分

Helen 追問

2022-04-14 14:17

不會給個人

鄒老師 解答

2022-04-14 14:18

你好，如果不退
借：銀行存款，貸：營業(yè)外收入，應交稅費—應交增值稅 

Helen 追問

2022-04-14 14:31

那我這部分稅是按照1%交嘛

鄒老師 解答

2022-04-14 14:35

你好，你單位是小規(guī)模納稅人？ 

Helen 追問

2022-04-14 14:55

對啊、小規(guī)模納稅人

Helen 追問

2022-04-14 14:55

那這個增值稅申報表怎么填呢

Helen 追問

2022-04-14 14:55

我其他都是免稅的，就這部分要交稅

鄒老師 解答

2022-04-14 15:00

你好，登記的類型是個體戶，還是有限公司？ 

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相關問題討論
不是，是針對小微企業(yè)國家有免稅優(yōu)惠，并不是只要是小規(guī)模就免
2015-12-08 12:46:10
小規(guī)模納稅人 填表 時：增值稅納稅申報表（適用于增值稅小規(guī)模納稅人）附列資料 這個表需要填嗎？沒有差額納稅不填寫，現在小規(guī)模是不是不超10萬就免交增值稅，月銷售額不超過10萬免增值稅不包括專票
2019-05-08 16:38:59
你好 借；應收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-06-14 21:26:44
您好，季度開普票不超過30萬免征增值稅
2020-12-29 11:28:41
免稅的不用交稅。不需要繳納。
2022-04-15 14:57:03
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