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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-13 20:35

一樣的
你們的分錄是一個意思
他是和在一塊
你分開了

心靜 追問

2022-04-13 20:59

我們都是省略了應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目，直接記入應(yīng)交增值稅一未交增值稅對吧！我做的未交增值稅明細(xì)表借方反映是已交了的稅或進(jìn)項留抵額對嗎？貸方反映的是未交的稅對嗎？

郭老師 解答

2022-04-13 21:00

你好，借方是留底的，貸方是應(yīng)該繳納未繳納的。

心靜 追問

2022-04-13 21:11

老師，你說的是未交增值稅余額的借貸方反映的情況是吧！之前的會計說她那樣處理在這個科目，在全年明細(xì)表上借，貸，余三欄中就能馬上看到全年繳納多少增值稅。他說我的那樣處理全年明細(xì)表里還要每月加才能算出全年繳納多少增值稅，是真的嗎？

郭老師 解答

2022-04-13 21:13

是的
你寫的繳納的分錄
借應(yīng)交稅費，未交增值稅貸銀行存款也可以反映出來的。

心靜 追問

2022-04-13 21:26

老師，這么說之前會計那樣處理更好對嗎？在這個未交增值稅全年明細(xì)表上本年累計中直接就能看到借，貸，余三欄的數(shù)據(jù)反映情況對嗎？

郭老師 解答

2022-04-13 21:30

哎，你好兩個都是正確的，都對他的結(jié)果是一樣的。

心靜 追問

2022-04-13 21:38

好的，謝謝啦

郭老師 解答

2022-04-13 21:40

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-07-15 11:02:15
您好，月末做一筆分錄，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借： 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-01-19 16:08:04
是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的，如果是按一般納稅人進(jìn)行核算，就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目核算，就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
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