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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-13 15:52

老師，去年收到生育津貼做的分錄為，借：銀行存款60654.93 貸：其他應(yīng)付款-員工名60654.93，今年1月發(fā)放時(shí) ，借：其他應(yīng)付款46738.6 貸：其他應(yīng)付款～員工名46738.6， 剩余13916.33不發(fā)放給員工，怎樣做分錄，有人說記到其他應(yīng)付款～股東名下，到時(shí)候股東借款從這里發(fā)放，還有人說記到管理費(fèi)用中，說記到管理費(fèi)用中不合理

幸 追問

2017-04-13 15:56

老師，這部分錢以后確實(shí)不發(fā)放了

幸 追問

2017-04-13 16:01

領(lǐng)導(dǎo)不讓我做到營業(yè)外收入，說那不就交稅了嗎。做管理費(fèi)用審計(jì)又說不合理，讓我做到其他應(yīng)付款股東，怎么辦啊，老師

鄒老師 解答

2017-04-13 15:46

你好，其他應(yīng)收款才可以做壞賬的

鄒老師 解答

2017-04-13 15:55

你看，是確定不發(fā)了還是以后過段時(shí)間會(huì)發(fā)放

鄒老師 解答

2017-04-13 15:56

你好，轉(zhuǎn)做營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2017-04-13 16:02

你好，不需要支付給員工就應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好 借款分錄 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納，后從工資中扣除，計(jì)入其他應(yīng)收款核算 如果是先從工資中扣除，后繳納，計(jì)入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好，因?yàn)槭且院笠私o別人的，所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44
你好！是計(jì)入其他應(yīng)收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學(xué)你好 對(duì)的 是正確的 只能是用一個(gè)往來科目
2022-03-25 11:45:16
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