風001 追問

2022-04-13 16:00

怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

風001 追問

2022-04-13 16:01

我是按正常的結(jié)轉(zhuǎn)損益

風001 追問

2022-04-13 16:05

那我資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤數(shù)據(jù)減去期初未分配利潤數(shù)據(jù)不等于利潤表中的凈利潤的本年累計數(shù)據(jù)，這樣正常嗎

風001 追問

2022-04-13 16:08

那就是資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)據(jù)沒有加上這個以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)

風001 追問

2022-04-13 16:09

這樣是系統(tǒng)設(shè)置問題嗎

思頓喬老師 解答

2022-04-13 15:51

你好，在科目余額表里面是體現(xiàn)的

思頓喬老師 解答

2022-04-13 15:55

你是不是 沒有結(jié)轉(zhuǎn)好呀？

思頓喬老師 解答

2022-04-13 16:01

以前年度損益調(diào)整在報表中的反映：
科目不直接在《資產(chǎn)負債表》和《利潤表》中反映，是通過：
1、資產(chǎn)負債表中只填寫“利潤分配”的期末數(shù)，調(diào)整“未分配利潤”和“應交稅金”的年初數(shù)。
2、損益表中填寫在“年初未分配利潤”中。
以前年度損益調(diào)整是指企業(yè)對以前年度多計或少計的重大盈虧數(shù)額所進行的調(diào)整。以使其不至于影響到本年度利潤總額。以前年度多、少計費用或多、少計收益時，應通過以前年度損益調(diào)整科目來代替原相關(guān)損益科目，對方科目不變，然后把以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目下，進行相應的盈余公積的調(diào)整。最終不能影響當期的本年利潤科目。

思頓喬老師 解答

2022-04-13 16:06

你好，這個是不正常的，謝謝

思頓喬老師 解答

2022-04-13 16:09

你好，估計不是系統(tǒng)設(shè)置，也可能是人為