遇見_sunshine 追問

2017-04-13 14:49

我不明白什么是即征即退，我填這個金額，可是表里面卻有金額

遇見_sunshine 追問

2017-04-13 15:21

我沒有填寫為什么會有金額在上面呢？

遇見_sunshine 追問

2017-04-13 15:28

我們沒有代開，可是系統(tǒng)顯示有金額

遇見_sunshine 追問

2017-04-13 15:40

如果有做紅字發(fā)票，進項稅額轉出的話。會有金額嗎

遇見_sunshine 追問

2017-04-13 16:12

如果我在錄進項稅額轉出時是錄的即征即退，那就有金額顯示是吧

宋生老師 解答

2017-04-13 14:43

您好！你具體是問哪個？本月？

宋生老師 解答

2017-04-13 14:47

就填本月的金額就可以了啊。

宋生老師 解答

2017-04-13 14:50

您好！即征即退是你先要交，然后再退給你。

宋生老師 解答

2017-04-13 15:23

您好！沒明白你的意思，一般你有代開之類的才有金額。

宋生老師 解答

2017-04-13 15:29

您好！這個我沒有看到數(shù)據(jù)也不好說，正常說沒有發(fā)生是沒有金額的。

宋生老師 解答

2017-04-13 15:45

您好！你如果沒有申報應該是沒有。

宋生老師 解答

2017-04-13 16:15

您好！看來我跟你對話有點偏了。好像都沒清楚對方說的什么 
即退增值稅一般納稅人，申報表具體填表辦法如下： 
  銷項稅額： 
  附表一，將一般貨物和即征即退貨物的合計銷售額和銷項稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄，再單獨將即征即退貨物的銷售額和銷項稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。 
  主表，申報軟件會自動通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計算并取數(shù)，在主表第一至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額，同時將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列，同樣，第十一欄銷項稅額也會在第一二列和三四列分別自動計算填入一般貨物的銷項稅額和即征即退貨物的銷項稅額。