楊娟 追問(wèn)

2022-04-13 14:08

老師，這個(gè)440元是稅控系統(tǒng)的維護(hù)費(fèi)，當(dāng)時(shí)做會(huì)計(jì)分錄，借:管理費(fèi)用_辦公費(fèi)，貸:庫(kù)存現(xiàn)金

郭老師 解答

2022-04-13 14:12

你好，完整的分錄是怎么做的？

楊娟 追問(wèn)

2022-04-13 14:23

借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅26408.96元，貸:銀行存款26408.96元 ，實(shí)際未交增值稅是26848.96元 稅款系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)440元抵了440元，這塊沒有做分錄

郭老師 解答

2022-04-13 14:25

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2022-04-13 14:25

少了一個(gè)這個(gè)的嗎。q

楊娟 追問(wèn)

2022-04-13 14:25

摘要怎么寫呢？

楊娟 追問(wèn)

2022-04-13 14:26

是的，老師，最近才發(fā)現(xiàn)

郭老師 解答

2022-04-13 14:26

金稅盤全額抵扣增值稅。

楊娟 追問(wèn)

2022-04-13 14:28

老師，我還做了一筆分錄，您看一下

郭老師 解答

2022-04-13 14:30

你好，沒有看到你的分錄。

楊娟 追問(wèn)

2022-04-13 14:31

老師，是不是再做一筆分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_減免稅款，就對(duì)了？

郭老師 解答

2022-04-13 14:33

哦對(duì)的是的是這么做的。