v7喜 追問(wèn)

2022-04-13 10:19

小規(guī)模！填寫(xiě)第十欄！是不是第17欄次也需要填寫(xiě)！應(yīng)該??多少？1-3月季報(bào)

森林老師 解答

2022-04-13 10:23

同學(xué)，你好，如果 沒(méi)有超了四十五萬(wàn)一個(gè)季度，只填寫(xiě)第十行就行了，其他自動(dòng)成本，直接申報(bào)，總體你不交稅就可以了。

v7喜 追問(wèn)

2022-04-13 10:24

我還有專(zhuān)票！10多萬(wàn)！應(yīng)該填寫(xiě)第1.2欄次（不含稅金額）對(duì)吧！

森林老師 解答

2022-04-13 10:27

同學(xué)，你好，理解對(duì)的，專(zhuān)票填寫(xiě)第一和第二欄，同時(shí)由于專(zhuān)票是按一個(gè)點(diǎn)做的，所以你出來(lái)是三個(gè)點(diǎn)的稅下面，你看一下，下面十六行應(yīng)該有個(gè)減征額，把減的兩個(gè)點(diǎn)和稅額直接填到十六行，同時(shí)填寫(xiě)減免明細(xì)表，數(shù)據(jù)和十六行一樣，就可以了，最終下面應(yīng)該是交一個(gè)點(diǎn)的稅就可以了

v7喜 追問(wèn)

2022-04-13 10:30

這兩個(gè)點(diǎn)的稅是專(zhuān)票和普票家一起??2個(gè)點(diǎn)嗎？還是只填寫(xiě)專(zhuān)票

v7喜 追問(wèn)

2022-04-13 10:33

我填寫(xiě)完專(zhuān)票兩個(gè)點(diǎn)是黃色的

森林老師 解答

2022-04-13 10:35

同學(xué)，你不含稅的專(zhuān)票加普標(biāo)是不超四十五萬(wàn)的一個(gè)季度，所以普通發(fā)票是免稅的，只有專(zhuān)票才征稅，你這里只交專(zhuān)票的一個(gè)點(diǎn)，所以是專(zhuān)票的兩個(gè)點(diǎn)。

v7喜 追問(wèn)

2022-04-13 11:18

填寫(xiě)專(zhuān)票兩個(gè)點(diǎn)還是黃色的

森林老師 解答

2022-04-13 11:19

黃色是什么意思了，我沒(méi)有理解

v7喜 追問(wèn)

2022-04-13 11:25

就是申報(bào)不過(guò)去的！我專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售額是107744.55（含稅是108822）您幫我算一下我16欄應(yīng)該怎么填寫(xiě)

森林老師 解答

2022-04-13 11:28

1077744.55*2%=2154.89，同學(xué)，你好，應(yīng)該是這個(gè)數(shù)據(jù)，看對(duì)不對(duì)了。