老師你好，我是一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和一些服務(wù)發(fā)票沒有收完，銷項(xiàng)全部開出去了，怎么暫估入庫？

bamboo老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-13 09:10

您好
借庫存商品不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款

金金追問

2022-04-13 09:35

老師你好，暫估入庫這個(gè)是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)成本

bamboo老師解答

2022-04-13 09:39

暫估入庫這個(gè)如果已經(jīng)對外銷售了才需要結(jié)轉(zhuǎn)成本

金金追問

2022-04-13 09:52

好的，謝謝老師，那暫估入庫咨詢服務(wù)費(fèi)那些就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本，就是不含稅的暫估入庫是嗎？

bamboo老師解答

2022-04-13 09:53

不含稅的暫估入賬是的

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老師您好！我司之前是小規(guī)模納稅人，7月銷售收入200 問

那個(gè)是10月轉(zhuǎn)一般，9月還是正常申報(bào)小規(guī)模答
公司宿舍空調(diào)安裝費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用呢問

您好，這個(gè)計(jì)入福利費(fèi)就可以答
想聽聽別的老師的意見，如果又是客戶又是供應(yīng)商，那問

對，如果客戶和供應(yīng)商都是一個(gè)人，那他倆是誰都可以的哈答
老師，是不是小規(guī)模企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整啊，謝問

是的，可用未分配利潤科目替代答
老師您好：個(gè)體工商戶小規(guī)模的，沒有給個(gè)人發(fā)工資，那問

只是幾個(gè)月沒發(fā)工資就0申報(bào)，只干活不發(fā)工資就不申報(bào) 答

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