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小萬老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-12 17:18

你這90萬都是普票的話，并且是貨物及勞務(wù)，就填在第三行圖片點(diǎn)的地方

陳宇 追問

2022-04-12 17:25

那請(qǐng)問下第9行怎么填呢

陳宇 追問

2022-04-12 17:27

是在第十行填免稅45萬、還是在第十二行填

小萬老師 解答

2022-04-12 17:33

你這都超45萬了，第9行-12行都不填，現(xiàn)在填減免明細(xì)表，減免性質(zhì)就是選減按1%的，本期發(fā)生額和實(shí)際抵減額=不含稅銷售額*2%

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相關(guān)問題討論
應(yīng)征收入里面
2019-04-02 10:05:14
填列到第三欄就可以的
2022-04-12 17:34:12
您好，是不含稅銷售額，普票免稅，專票是不免的，但占45萬的額度
2021-12-31 15:19:50
不含稅銷售額小于30萬免費(fèi)。
2020-06-03 21:00:48
你好，不含稅的銷售額
2017-06-27 10:29:31
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