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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-12 16:41

你好，發(fā)現(xiàn)去年多計提了工資，沖銷多計提
借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：以前年度損益調(diào)整等科目 

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-12 17:01

那企業(yè)所得稅調(diào)整是調(diào)整錯誤那年的還是發(fā)現(xiàn)這年做調(diào)整分錄的    這個應(yīng)該怎么調(diào)

鄒老師 解答

2022-04-12 17:08

你好，發(fā)現(xiàn)去年多計提了工資，沖銷多計提
借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：以前年度損益調(diào)整等科目 
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-12 17:45

企業(yè)所得稅的提問
不太清楚這個多計提了企業(yè)所得稅這里面應(yīng)該怎么填

鄒老師 解答

2022-04-12 17:46

你好，比如去年計提了工資10萬，多計提了1萬，沖銷之后匯算清繳的時候按9萬填寫工資信息就是了 

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-12 18:01

那分錄調(diào)整在2022年，匯算清繳調(diào)整2021年？

鄒老師 解答

2022-04-12 18:02

你好，是的，是這樣的

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相關(guān)問題討論
你好，這2個的計算方法應(yīng)該是一樣的，所以填的人數(shù)也是一樣的。
2018-05-24 16:49:01
你好好的，祝你工作順利加油
2024-06-24 15:24:54
3.“103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 4.“104從業(yè)人數(shù)”：填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。
2024-05-10 17:52:14
你好 3.“103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 4.“104從業(yè)人數(shù)”：填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。
2024-05-10 16:34:37
你好，填寫在營業(yè)外收入里。
2023-04-06 11:42:13
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