小梅妞 追問

2022-04-12 15:55

是的，增值稅表填哪里？

郭老師 解答

2022-04-12 15:58

第一列里面的如果季度45萬以內(nèi)的，在第十欄里面填寫超過的固定資產(chǎn)，有一個單獨填寫的位置，七八蘭

小梅妞 追問

2022-04-12 16:02

不超45萬，不用交稅分錄上不用提現(xiàn)吧

郭老師 解答

2022-04-12 16:04

好需要的
不交稅的，把應交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

小梅妞 追問

2022-04-12 16:07

那申報的收入不是跟報表不一樣，賬上是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

小梅妞 追問

2022-04-12 16:09

如果不超過45萬，固定資產(chǎn)填寫在第一列的七八行，10行就不要填了吧

郭老師 解答

2022-04-12 16:12

對的是的有差異的。

郭老師 解答

2022-04-12 16:12

不超過45萬的在第十欄里面填寫，超過的在第七八里面填寫。

小梅妞 追問

2022-04-12 16:52

嗯，明白了，報表的收入跟增值稅表的收入就不同了

郭老師 解答

2022-04-12 16:54

對的是的，是這么做的。