俊逸的大白 追問

2022-04-12 16:05

小規(guī)模，上次年節(jié)的時候結了兩次，然后第一次不要交企業(yè)所得稅嗎，然后給他反結的，然后再就添加了那個成本成本費用進去，然后我又結了一次，然后我就是按照最后接的那一次來申報企業(yè)所得稅的，然后呢，那個賬號，結完之后我當時沒有備份她現在的那個年初在表示跟我沒改之前的那個12月份的賬的那個年度數， 現在該怎么辦。就相當于我第二次結改好結賬后結賬，不是一般一個年度結一次嘛，然后結轉到那個新賬號，他沒有，他只有那個沒沒改之前那個賬號2022年一期。

俊逸的大白 追問

2022-04-12 16:08

小規(guī)模，上次年節(jié)的時候結了兩次，然后第一次要交企業(yè)所得稅，然后給他反結的，就添加了那個成本費用進去，然后我又結了一次，然后我就是按照最后接的那一次來申報企業(yè)所得稅的，然后呢，那個賬號，結完之后我當時沒有備份它現在的那個年初表示跟我沒改之前的那個12月份的年末賬一樣， 現在該怎么辦。就相當于我第二次結改好結賬后，，沒有結轉到那個新賬號，它沒有，2022年一期只有沒改之前的數據

趙海龍老師 解答

2022-04-12 16:22

按照第二次結轉后的數據填寫就可以了
相等于報表更正