陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-04-12 16:10

但是報(bào)表應(yīng)該怎么填寫呢？我們是19年的業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)也是在稅務(wù)局填寫的，我自己也不會(huì)，現(xiàn)在后臺(tái)推送說有風(fēng)險(xiǎn)。說簡易計(jì)稅的風(fēng)險(xiǎn)。然后現(xiàn)在稅務(wù)局處理這事的人非說要補(bǔ)稅，但是當(dāng)時(shí)我們在異地都是做了備案的呀
我們就是一般計(jì)稅，勞務(wù)分包了而已

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-04-12 16:18

老師在嗎？麻煩你給我說一下

樸老師 解答

2022-04-12 16:20

同學(xué)你好
你異地預(yù)繳的也是按照扣除后的填寫

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-04-12 17:49

是的呢呀，先異地分包預(yù)交，我們是預(yù)交扣除
老師，關(guān)于一般納稅人分包差額納稅的文件你能給我發(fā)一下嗎？

樸老師 解答

2022-04-12 18:00

同學(xué)你好

《國家稅務(wù)總局關(guān)于國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣等增值稅征管問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2019年第31號(hào)）第七條：關(guān)于建筑服務(wù)分包款差額扣除的規(guī)定，納稅人提供建筑服務(wù)，按照規(guī)定允許從其取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除的分包款，是指支付給分包方的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用。