陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-12 15:24

剛弄錯了 我暫估沒沖回 我記到以前年度損益調整了

郭老師 解答

2022-04-12 15:27

你好，當時的分錄是怎么做的？

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-12 17:22

做了兩個暫估

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-12 17:22

這是現(xiàn)在做的

郭老師 解答

2022-04-12 17:25

借應付賬款貸庫存商品，
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。

郭老師 解答

2022-04-12 17:26

的沒有看懂嗎？做這個不就可以啦。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-13 14:05

我不用做損益哪一步嗎？沒太懂
是去年的暫估
也就是說 我不用做損益調整那個 直接做您發(fā)的那一步就可以嗎
是直接做正數嗎 還是有負數的
我直接做庫存商品就行了吧 不用做損益？ 去年的暫估

郭老師 解答

2022-04-13 14:10

你好不需要結轉損益，利潤分配未分配利潤已經是最后科目啦，
你是企業(yè)會計準則做賬用以前年度損益調整，
如果是小企業(yè)會計準則做賬，用利潤分配未分配利潤

這個科目少了一個庫存商品，你的庫存商品必須紅沖

郭老師 解答

2022-04-13 14:10

要不影響你的進銷存的數據。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-13 14:36

我用的是新會計準則      那我現(xiàn)在這樣做對嗎

郭老師 解答

2022-04-13 14:40

可以的，可以這么做的。