程芳 追問(wèn)

2022-04-12 14:28

余額表沒(méi)看出來(lái)不平

bamboo老師 解答

2022-04-12 14:29

那可以把您科目余額表 資產(chǎn)負(fù)債表截圖嗎

程芳 追問(wèn)

2022-04-12 14:37

老師，麻煩幫忙看下，科目余額表是平的

bamboo老師 解答

2022-04-12 14:45

差額120191034.86-120165931.52=25103.34
您科目余額表不全啊 沒(méi)有貨幣資金？

程芳 追問(wèn)

2022-04-12 14:51

稍等老師，需要全部的嗎？要一級(jí)科目就可以嗎？

bamboo老師 解答

2022-04-12 14:51

麻煩您只給一級(jí)科目余額就好了 
給的太多 圖片我要切換了看 容易出錯(cuò)

程芳 追問(wèn)

2022-04-12 14:58

老師，是不是制造費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)？

bamboo老師 解答

2022-04-12 15:01

制造費(fèi)用應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)

但是這個(gè)金額好像也不是差額啊

程芳 追問(wèn)

2022-04-12 15:04

老師想問(wèn)下這個(gè)金蝶軟件制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)，還是需要手動(dòng)？還有一筆是個(gè)稅不知道為什么40.75在借方這個(gè)怎么處理？

bamboo老師 解答

2022-04-12 15:06

25103.34-40.75=25062.59 
那就是這兩個(gè)數(shù)字
我用的用友 制造費(fèi)用是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的 跟期間損益一樣 金額的話 我沒(méi)有操作過(guò)

個(gè)人所得稅在借方  填在其他流動(dòng)資產(chǎn)欄次