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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-04-12 10:37

你好；   可以的。     這個(gè)是你們應(yīng)交未交的稅費(fèi)； 你們是不是有欠稅的情況 。 有欠稅的到時(shí)到了申報(bào)期  繳納即可

深海的魚 追問

2022-04-12 10:38

沒有欠繳

深海的魚 追問

2022-04-12 10:38

我把科目余額表發(fā)你 幫忙看下 謝謝

深海的魚 追問

2022-04-12 10:38

老師 您給看下

meizi老師 解答

2022-04-12 10:45

 你好；么有欠繳  就不會有金額的；  你們是一般納稅人還是小規(guī)模的？   

深海的魚 追問

2022-04-12 10:46

小規(guī)模公司

meizi老師 解答

2022-04-12 10:51

你好； 你現(xiàn)在是報(bào)季報(bào)是嗎 。 那么你 肯定有余額的； 假如產(chǎn)生了繳納的話          你4月報(bào)3月就會有余額 ； 4月報(bào)了繳納了就沒有余額了   

深海的魚 追問

2022-04-12 10:53

我找到原因了 我把21年3季度的附加稅計(jì)提重復(fù)了 現(xiàn)在需要調(diào)賬 用以前年度損益調(diào)可以嗎

meizi老師 解答

2022-04-12 10:59

   這樣的話； 跨年了 紅沖計(jì)提； 走以前年度損益調(diào)整； 可以的   

深海的魚 追問

2022-04-12 11:03

借 應(yīng)交稅費(fèi)-印花、城建，教育 貸以前年度損益調(diào)整 可以嗎

meizi老師 解答

2022-04-12 11:07

   是的。 到時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去  

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相關(guān)問題討論
你去查下明細(xì)，看是不是有多計(jì)提附加稅？
2020-07-15 15:00:54
您好 資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)期末有數(shù)字，這能進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)
2022-04-12 10:10:58
你好； 可以的。 這個(gè)是你們應(yīng)交未交的稅費(fèi)； 你們是不是有欠稅的情況 。 有欠稅的到時(shí)到了申報(bào)期 繳納即可
2022-04-12 10:37:36
你好，你可以找出應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬，與申報(bào)表核對，看差異產(chǎn)生原因是什么，然后做相應(yīng)調(diào)整分錄
2018-05-20 21:06:35
“申報(bào)表上的數(shù)據(jù)都是和我資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)制動加減的”這句話是什么意思？
2019-12-20 17:19:16
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