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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-12 09:25

您好，借銀行存款，借應(yīng)交稅費（紅字）借以前年度損益調(diào)整（紅字）貸應(yīng)交稅費（紅字）

天青色等煙雨 追問

2022-04-12 09:47

附加稅怎么處理呢？借 銀行存款   貸：城建/教育附加/地方教育，那稅金及附加科目合計數(shù)只有本期實際發(fā)生額，稅金及附加下的明細科目才歸集本期發(fā)生和退回金額

小林老師 解答

2022-04-12 09:52

您好，回復(fù)您的分錄是正確的，用紅字沖回多計提發(fā)生額

天青色等煙雨 追問

2022-04-12 10:05

老師，稅款后期還要繳納的，沖回后怎么辦呢？

小林老師 解答

2022-04-12 10:11

您好，以后還繳納，那就借銀行存款，借應(yīng)交稅費（紅字），不沖回損益

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相關(guān)問題討論
你好 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸 以前年度損益調(diào)整
2021-07-07 10:09:02
對的是的，不需要繳納的。
2022-07-06 11:40:19
你好，《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》（財稅[2019]13號）對月銷售額15萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅；由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實際情況，以及宏觀調(diào)控需要確定，對增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。
2021-08-09 16:15:01
你好，借：銀行存款 貸：稅金及附加
2020-11-27 17:34:56
你好，只需要按實際繳納的稅款金額533.48做計提分錄
2020-04-20 09:10:48
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