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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-11 20:19

你的季度銷售額累計是多少的？

Alice 追問

2022-04-11 20:25

專票27萬多

Alice 追問

2022-04-11 20:25

普票19萬多

Alice 追問

2022-04-11 20:30

老師，季度累計銷售不含稅44多

郭老師 解答

2022-04-11 20:32

普通發(fā)票的，在第十欄里面填寫
專票的，在第一欄和第二欄里面填寫的。

Alice 追問

2022-04-11 20:37

老師，不超過45萬，免增值稅，45萬是含稅嗎？

郭老師 解答

2022-04-11 20:41

你好45萬是不含稅的金額。

Alice 追問

2022-04-12 10:32

老師，為什么普票16萬多，專票27萬多合計44萬多，不是45萬免稅嗎，為什么16萬多的填不了免稅銷售額

郭老師 解答

2022-04-12 10:36

16萬的在第十欄里面填寫。

郭老師 解答

2022-04-12 10:36

截圖你的主表看一下的。

Alice 追問

2022-04-12 10:40

16萬是1%的稅率

Alice 追問

2022-04-12 10:41

專票是3%，16的是不是不應(yīng)填在第三欄

郭老師 解答

2022-04-12 10:50

好，普通發(fā)票的你填寫錯了，應(yīng)該在第四欄里面填寫，不要在第一三欄里面填寫。

Alice 追問

2022-04-12 12:46

我填好了，老師那個小規(guī)模專票沒有什么優(yōu)惠政策吧，該交多少稅就交多少稅是吧？

郭老師 解答

2022-04-12 12:47

對的是的，開多少交多少。

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相關(guān)問題討論
你好， 銷售額填 在對應(yīng)的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計稅的免稅額填在當(dāng)期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的，將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
9.10欄開始填寫
2019-04-01 10:13:59
你好 打開對應(yīng)申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
首先，你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報明細表中，你需要填寫以下幾個部分：
2023-07-20 12:20:19
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
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